XX集团廉政风险识别、防控表（普通干部岗位风险）所在部门 或子公司 姓 名 负责工作 业务工作职责 党风廉政职责 风险类别风险点风险等级自我防控措施思想道德风险内容及形式 岗位职责风险内容及形式 外部环境风险内容及形式 其它风险 责任人签字： 主管领导签字： 填表日期： 年 月 日 XX集团廉政风险识别、防控表（集团公司中层副职以上岗位风险）姓 名 职 务 分管部门或工作 一岗双责岗位职责 党风廉政建设职责 风险类别风险点风险等级自我防控措施思想道德风险内容及形式 岗位职责风险内容及形式 外部环境风险内容及形式 其它风险 责任人签字： 主管领导签字： 填表日期： 年 月 日 XX集团廉政风险识别、防控表（集团公司各部门、各子公司下属单位及重要岗位风险）单位或部门 单位或部门领导 业务及流程 风险类别风 险 点风险等级 防 控 措 施业务流程风险内容及形式 制度机制风险内容及形式 外部环境风险内容及形式 其它风险 单位或部门领导签字： 主管领导签字： 填表日期： 年 月 日 XX集团廉政风险识别、防控表（集团公司及各部门、各子公司单位风险）单位名称 单位职能 党风廉政建设职责 风险类别风险点风险等级防控措施重大事项决策风险内容形式 重要人事任免风险内容形式 重大项目安排风险内容形式 大额资金使用风险内容形式 其它风险 主要领导签字： 填表日期： 年 月 日
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